安庆市工商联2018年部门预算
作者: 管理员    发布时间:2018-02-08 10:02:00   来源: 原创    点击:

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.市工商联2018年财政拨款收支预算总表

2.市工商联2018年一般公共预算支出预算表

3.市工商联2018年一般公共预算基本支出预算表

4.市工商联2018年政府性基金预算支出预算表

5.市工商联2018年国有资本经营预算支出预算表

6.市工商联2018年收支预算总表

7.市工商联2018年收入预算总表

8.市工商联2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。帮助非公经济代表人士提高参政议政水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活。加强非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法,逐步培养一支坚决拥护党的领导、与党密切合作,热爱社会主义的积极分子队伍。发展市联直属会员,指导县(市)区工商联工作。组建同业公会(商会)和行业协会并指导其工作;推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动和社会公益事业活动。维护会员的合法权益,反映会员的正确意见、要求和建议,发挥桥梁作用,当好市政府管理非公有制经济的助手。承办市委、政府和有关部门委托的事项。

二、部门预算单位构成

安庆市工商联2018年度部门预算包括工商联本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市工商联本级

行政单位

三、2018年度主要工作任务

全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕市委“456”总体部署,落实全面从严治党新要求和五大发展行动计划,落实市委十一届六次全会精神,紧扣“两个健康”为主题,坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,推动民营更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展,为加快建设“五大发展”美好安庆作出新贡献。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。市工商联工作思路是:

一、坚持政治建会,深入学习贯彻党的十九大精神

1、深入学习贯彻党的十九大精神。

把深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,制定学习方案,精心组织实施。引导广大非公经济人士读原著、学原文、悟原理,深入学、反复学、系统学,更加坚定“四个自信”,牢固树立“四个意识”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 广大民营企业家也要组织带领企业员工学习党的十九大精神,推动十九大精神在企业落地生根开花结果。

2、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

引导广大非公经济自觉贯彻新发展理念,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。加强非公领域党建工作,推动党的组织和党的工作向非公有制经济领域有效覆盖。引导企业出资人支持党建,发挥党员企业家先锋模范作用。支持配合做好工商联所属商会党建工作,扩大商会会党的组织和工作覆盖面,以党建促会建、促企建。

二、坚持团结立会,凝聚广大非公经济人士力量

3、深化理想信念教育活动。

持续深化以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动???ldquo;弘扬企业家精神,争做新时代表率”活动,引导广大非公有制经济人士做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。

4、加强非公经济人士培训。

抓好十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想、全国工商联十二次代表大会精神的学习宣传。组织企业负责人、党组织书记和经营管理人员外派培训。建立年轻一代非公有制经济代表人才库,加强对年轻一代非公有制经济人士的教育培养,组织开展好“三个一”,即开展一次讲座、走一条红色线路、组织一次外出培训。

5、树立和宣传先进典型。

积极宣传非公企业中助力脱贫攻坚、积极履行社会责任方面先进典型和先进事迹,树立新时期非公企业家“爱国敬业、遵纪守法、艰苦奋斗,创新发展、专注品质、追求卓越,履行责任、敢于担当、服务社会”良好形象。推动省委办公厅、省政府办公厅《关于推动构建新型政商关系的若干意见》贯彻落实,着力构建亲清新型政商关系。

6、扎实开展脱贫攻坚结对帮扶活动。

继续推进“百企帮百村”精准扶贫行动,助力打赢脱贫攻坚战。扎实推进15个行业商(协)会脱贫攻坚活动,抓好精准扶贫台账管理,建立“一月一汇总、两月一调度、季度一通报”工作机制。加强行业商协会帮扶宣传工作,发挥典型示范带动作用。对2016年已出列的7个贫困村实行继续帮扶,确保“能脱贫不返贫”;对2017年拟出列的7个贫困村实行重点帮扶,聚力攻坚;对2018年必须出列的1个贫困村实行全力帮扶,全面脱贫。

7、推动民营企业更好承担社会责任。

引导非公有制经济人士自觉践行以人民为中心的发展思想,增强履行社会责任的荣誉感和使命感,积极投身“统一战线公益行”、“同心工程”、光彩创业行动等。探索推行工商联执委、常委企业发布社会责任报告制度,引导非公经济人士在回报社会的实践中作贡献、受教育。贯彻市委、市政府《关于构建和谐劳动关系的实施意见》,参与协调劳动关系三方委员会,妥善处理劳动争议,创建和谐健康的企业文化。配合有关部门,推进厂务公开,开展劳动关系和谐园区和企业评比表彰活动。

三、坚持服务兴会,不断提高服务企业的能力和水平

8、积极参政议政。

围绕构建产业新体系、精准扶贫、降低实体经济成本、养老体系建设等重要事项,开展专题调研。利用政协提案、大会发言、社情民意信息、工商联直通车等平台,反映企业诉求,提出意见建议,推动民营企业发展政策环境不断改善。认真做好非公人士担任人大代表、政协委员推荐工作。调整增补市工商联(总商会)班子成员。

9、助力“五大发展行动”。

按照建设现代化经济体系的要求,引导我市民营企业加快供给创新和品质提升,打造“百年老店”。继续参与“与全国知名民营企业合作发展”、“商会合作共建皖江”、“百家民企进皖北”等活动。大力推广PPP模式,促进军民融合产业发展。加强和改进“规上企业调研和百强排序”工作,争取更多企业入围全国制造业五百强和省民企百强榜。加强与外省外市工商联、商会联系交流。组织民企出国出境考察,引导民营企业“走出去”,参与“一带一路”建设。围绕产业发展“四大政策”广泛宣讲,帮助广大非公有制经济人士及时掌握政策,用好用足政策。

10、加强服务体系建设。

把服务民营企业作为基本职责定位,想企业之所想,急企业之所急,努力为企业排忧解难、雪中送炭。加快建设“网上工商联”,进一步丰富工商联的服务载体和手段。组织开展银企对接活动,帮助解决中小微企业融资难问题。组织开展“法律进机关、进企业、进商会”活动,帮助企业做好维护产权和自身合法权益工作。继续开展民营经济运行跟踪监测,为党委、政府提供决策参考。按照省工商联统一部署,继续开展政策落实情况第三方评估工作。组织工商联界别政协委员、人大代表开展视察重点工程、重点项目活动。

四、坚持改革强会,不断提升工商联的凝聚力、影响力和执行力

11、加强工商联基层组织建设。

巩固“五好”工商联创建成果,推进“五好”县级工商联全覆盖?;平ど塘羯袒岣母锓⒄?,组织开展“四好”商(协)会创建工作。与民政部门一道,组织开展行业商(协)会星级评估工作?;榻ㄐ幸瞪?协)会,完成到届商(协)会换届指导工作。支持在具备条件的重点地区、重点城市组建异地安庆商会。组织开展安庆籍企业家“探亲回乡”活动,发挥异地安庆商会在招商引资中作用。

12、加强非公经济代表人士队伍建设。

坚持“三强一好”标准和“凡进必评”原则,加强非公有制经济代表人士队伍建设,不断拓宽非公经济人士有序参与政治生活和社会事务渠道。探索建设市工商联副主席(副会长)领衔承办重点任务工作机制,推动兼职副主席(副会长)、执常委履职尽责。抓好团体会员、企业会员、个人会员发展工作,重点发展战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、文化创意产业企业入会,争取会员数量年均增长5%。抓好年轻一代非公经济代表人士教育培养,形成科学合理、数量充足的非公经济代表人士梯队。

13、加强工商联机关建设。

把政治建设放在首位,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”。加强机关支部标准化建设,继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。落实全面从严治党要求,认真贯彻中央八项规定实施细则精神,持之以恒反“四风”、转作风。继续开展“学习型、服务型、创新型、效能型、智囊型、廉洁型”六型机关创建活动,努力造就一支政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

安庆市工商联2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

171.75

171.75

(一)一般公共预算拨款

(一)一般公共服务支出

141.49

141.49

?。ǘ┱曰鹪に悴?/span>

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

(二)国防支出

二、本年收入

171.75 

(三)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

171.75

(四)教育支出

经常收入预算拨款

168.95 

(五)科学技术支出

国库管理非税收入

2.8 

(六)文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

14.16

14.16

(三)国有资本经营预算拨款

 

(十)医疗卫生和计划生育

8.02

8.02

 

 

(十九)住房保障支出

8.08

8.08

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

收入总计

171.75

支出总计

171.75

171.75

部门公开表2

安庆市工商联2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

141.49

110.99

30.50

20128

民主党派及工商联事务

141.49

110.99

30.50

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

112.99

110.99

2.00

2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

28.50

28.50

208

社会保障和就业支出

14.16

14.16

20805

行政事业单位离退休

14.16

14.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.16

14.16

210

医疗卫生与计划生育支出

8.02

8.02

21011

行政事业单位医疗

8.02

8.02

2101101

行政单位医疗

8.02

8.02

221

住房保障支出

8.08

8.08

22102

住房改革支出

8.08

8.08

2210201

住房公积金

8.08

8.08

 

 

合计

171.75

141.25

30.5

部门公开表3

安庆市工商联2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

100.36

30101

基本工资

41.51

30102

津贴补贴

25.86

30103

奖金

3.46

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.16

30110

职工基本医疗保险缴费

6.40

30112

其他社会保障缴费

0.89

30113

住房公积金

8.08

302

商品和服务支出

22.45

30201

办公费

0.68

30202

印刷费

0.20

30205

水费

0.15

30206

电费

1.00

30207

邮电费

0.80

30209

物业管理费

0.40

30211

差旅费

2.55

30213

维修()

0.20

30215

会议费

2.00

30216

培训费

0.40

30217

公务接待费

1.80

30228

工会经费

0.99

30229

福利费

0.04

30239

其他交通费用

8.14

30299

其他商品和服务支出

3.10

303

对个人和家庭的补助

18.44

30301

离休费

8.50

30307

医疗费补助

1.62

30309

奖励金

0.02

30399

其他对个人和家庭的补助支出

8.30

合计

141.25

部门公开表4

安庆市工商联2018年政府性基金预算支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:安庆市工商联没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

安庆市工商联2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

注:安庆市工商联没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

安庆市工商联2018年收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

171.75

一、一般公共服务支出

141.49

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

四、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

 

四、教育支出

 

事业收入

 

五、科学技术支出

 

经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

上级补助收入

 

七、社会保障和就业

14.16

附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生和计划生育支出

8.02

其他

 

十九、住房保障支出

8.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

171.75

本年支出合计

171.75

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

171.75

支出总计

171.75

安庆市工商联2018年收入预算总表

单位:万元

科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

141.49

141.49

20128

民主党派及工商联事务

141.49

141.49

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

112.99

112.99

2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

28.50

28.50

208

社会保障和就业支出

14.16

14.16

20805

行政事业单位离退休

14.16

14.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.16

14.16

210

医疗卫生与计划生育支出

8.02

8.02

21011

行政事业单位医疗

8.02

8.02

2101101

行政单位医疗

8.02

8.02

221

住房保障支出

8.08

8.08

22102

住房改革支出

8.08

8.08

2210201

住房公积金

8.08

8.08

合计

 

171.75

 

171.75

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

部门公开表8

安庆市工商联2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

141.49

110.99

30.50

20128

民主党派及工商联事务

141.49

110.99

30.50

2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

112.99

110.99

2.00

2012802

一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

28.50

28.50

208

社会保障和就业支出

14.16

14.16

20805

行政事业单位离退休

14.16

14.16

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.16

14.16

210

医疗卫生与计划生育支出

8.02

8.02

21011

行政事业单位医疗

8.02

8.02

2101101

行政单位医疗

8.02

8.02

221

住房保障支出

8.08

8.08

22102

住房改革支出

8.08

8.08

2210201

住房公积金

8.08

8.08

合计

171.75

141.25

30.50

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市工商联2018年财政拨款收支预算171.75万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款171.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入171.75万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务141.49万元,占82.38%;社会保障和就业支出14.16万元,占8.24%;医疗卫生支出8.02万元,占4.63%;住房保障支出8.08万元,占4.76%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市工商联2018年一般公共预算财政拨款171.75万元,比2017年减少24.81万元,减少14.45%,减少原因主要是两名在职转退休,另2018年退休人员工资不在单位发放。

(二

一般公共服务支出141.49万元,占82.38%;社会保障和就业支出14.16万元,占8.24%;医疗卫生支出8.02万元,占4.63%;住房保障支出8.08万元,占4.76%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”

2018年财政拨款预算141.49万元,比2017年财政拨款增加7.58万元,增长5.66%,增长原因主要是本年度工作任务繁多项目增加。其中:“行政运行”预算112.99万元,主要用于职工工资、医疗、社保及机关运行经费;“一般行政管理事务管理”预算28.5万元,主要用于专项活动经费支出。

2.“社会保障和就业”

2018年财政拨款预算14.16万元,比2017年财政拨款预算减少29.24万元,减少20.64%,减少原因主要是2018年退休人员工资不在本单位发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算14.16万元,主要用于离休人员的离休费等;“事业单位离退休”预算0万元,主要用于……。

3.“医疗卫生与计划生育支出”

2018年财政拨款预算8.02万元,比2017年财政拨款预算减少1.18万元,减少12.83%,减少原因主要是在职转退休及退休人员工资不在单位发放。其中:“行政单位医疗”预算8.02万元,主要用于在职人员医保及离休人员医疗;“事业单位医疗”预算0万元,主要用于……。。

4.“住房保障支出”

2018年财政拨款预算8.08万元,比2017年财政拨款预算减少1.97万元,减少19.60%,减少原因主要是在职人员转退休。其中:“住房公积金”预算8.08万元,主要用于在职职工公积金补贴。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市工商联2018年一般公共预算基本支出141.25万元,其中:

工资福利支出100.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助18.44万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市工商联2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数据。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市工商联2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。故本表无数据。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市工商联2018年收支总预算171.75万元,收入来源为市财政局拨款,支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市工商联2018年收入预算171.75万元,其中:一般公共预算拨款收入171.75万元,占100%,比2017年预算减少24.81万元,减少12.62%,减少原因主要是退休人员工资不在本单位发放;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,2017年此项也为0万元;纳入专户管理政府非税收入2.8万元,占0.16%,比2017年预算增加2.8万元,增长100%,增长原因主要是2017年未安排。政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,增长(减少)原因主要是……;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,增长(减少)原因主要是……;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,增长(减少)原因主要是…….

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市工商联2018年支出预算171.75万元,比2017年预算少24.81万元,减少12.62%,减少原因主要是退休人员工资不在本单位发放。其中,基本支出141.25万元,占82.24%,主要用于人员经费及机关运转支出等;项目支出30.5万元,占17.75%,主要用于“百企帮百村”、非公党建、中小微企业信息直报点建设等专项活动经费支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

市工商联2018年机关运行经费财政拨款预算22.45万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公物业费等其他费用。

(二)政府采购情况。

安庆市工商联2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆市工商联共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市工商联项目支出按规定设置绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  安庆市工商联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  市工商联2018年“三公”经费预算
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