安庆市工商联2017年部门决算
作者: 管理员    发布时间:2018-09-05 10:55:00   来源: 原创    点击:

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安庆市工商联2017年部门决算

 

 

2018年9月

 

 

目 录

 

第一部分

安庆市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安庆市工商联概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。帮助非公经济代表人士提高参政议政水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活。加强非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法,逐步培养一支坚决拥护党的领导、与党密切合作,热爱社会主义的积极分子队伍。发展市联直属会员,指导县(市)区工商联工作。组建同业公会(商会)和行业协会并指导其工作;推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动和社会公益事业活动。维护会员的合法权益,反映会员的正确意见、要求和建议,发挥桥梁作用,当好市政府管理非公有制经济的助手。承办市委、政府和有关部门委托的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市工商联2017年度部门决算包括工商联本级决算,与预算比较,构成单位一致。

纳入安庆市工商联2017年度部门决算编制范围的单位一个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市工商联本级

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:安庆市工商业联合会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

279.21

一、一般公共服务支出

214.73

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

42.23

八、社会保障和就业支出

12.20

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

279.21

本年支出合计

279.21

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

279.21

总计

279.21

二、收入决算表

公开02表

部门:安庆市工商业联合会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

279.21

279.21

201

一般公共服务支出

214.73

214.73

20128

民主党派及工商联事务

214.73

214.73

2012801

行政运行

174.41

174.41

2012802

一般行政管理事务

36.32

36.32

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

4.00

4.00

208

社会保障和就业支出

42.23

42.23

20805

行政事业单位离退休

42.23

42.23

2080501

归口管理的行政单位离退休

25.47

25.47

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

16.76

16.76

210

医疗卫生与计划生育支出

12.20

12.20

21011

行政事业单位医疗★

12.20

12.20

2101101

行政单位医疗★

12.20

12.20

221

住房保障支出

10.05

10.05

22102

住房改革支出

10.05

10.05

2210201

住房公积金

10.05

10.05

三、支出决算表

公开03表

部门:安庆市工商业联合会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

279.21

243.89

35.32

201

一般公共服务支出

214.73

179.41

35.32

20128

民主党派及工商联事务

214.73

179.41

35.32

2012801

行政运行

174.41

174.41

0.00

2012802

一般行政管理事务

36.32

1.00

35.32

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

4.00

4.00

0.00

208

社会保障和就业支出

42.23

42.23

0.00

20805

行政事业单位离退休

42.23

42.23

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

25.47

25.47

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

16.76

16.76

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.20

12.20

0.00

21011

行政事业单位医疗★

12.20

12.20

0.00

2101101

行政单位医疗★

12.20

12.20

0.00

221

住房保障支出

10.05

10.05

0.00

22102

住房改革支出

10.05

10.05

0.00

2210201

住房公积金

10.05

10.05

0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:安庆市工商业联合会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

279.21

一、一般公共服务支出

214.73

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

42.23

九、医疗卫生与计划生育支出

12.21

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

10.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

279.21

本年支出合计

279.21

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

279.21

合计

279.21

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:安庆市工商业联合会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

214.73

179.41

35.32

214.73

179.41

35.32

 

20128

民主党派及工商联事务

0.00

0.00

0.00

214.73

179.41

35.32

214.73

179.41

35.32

 

2012801

行政运行

0.00

0.00

0.00

174.41

174.41

0.00

174.41

174.41

0.00

 

2012802

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

36.32

1.00

35.32

36.32

1.00

35.32

 

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

42.23

42.23

0.00

42.23

42.23

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

42.23

42.23

0.00

42.23

42.23

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

25.47

25.47

0.00

25.47

25.47

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

16.76

16.76

0.00

16.76

16.76

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

12.20

12.20

0.00

12.20

12.20

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

12.20

12.20

0.00

12.20

12.20

0.00

 

2101101

行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

12.20

12.20

0.00

12.20

12.20

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

10.05

10.05

0.00

10.05

10.05

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

10.05

10.05

0.00

10.05

10.05

0.00

 

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

10.05

10.05

0.00

10.05

10.05

0.00

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:安庆市工商业联合会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

177.28

302

商品和服务支出

18.27

310

其他资本性支出

1.5

30101

基本工资

53.00

30201

办公费

7.31

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

31.96

30202

印刷费

0.19

31002

办公设备购置

30103

奖金

23.26

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

12.13

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.05

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

0.06

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.76

30207

邮电费

0.52

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

40.16

30209

物业管理费

0.4

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

46.85

30211

差旅费

2

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

8.71

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

16.76

30213

维修(护)费

0.67

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

0.84

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

1.08

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

3

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

10.05

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.62

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

8.33

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

4.53

人员经费合计

224.13

公用经费合计

19.77

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:安庆市工商业联合会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

(说明:安庆市工商联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计279.21万元、支出总计279.21万元。与2016年相比,收、支总计各增加66.76万元,增长31.43%,主要原因是增加了社会保障及城市文明奖等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计279.21万元,其中:财政拨款收入279.21万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计279.21万元,其中:基本支出243.89万元,占87.35%;项目支出35.32万元,占12.65%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计279.21万元,支出总计279.21万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加66.76万元,增长31.43%,主要原因是增加了社会保障及城市文明奖等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入279.21万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加66.76万元,增长31.43%。主要原因是增加了社会保障及城市文明奖等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出279.21万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加66.76万元,增长31.43%。主要原因是增加社会保障及城市文明奖等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务(类)

2017年度财政拨款支出279.21万元,主要用于以下方面:支出214.73万元,占76.91%;42.23万元,占15.12%;12.2万元,占4.37%;10.05万元,占3.6%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.56万元,支出决算为279.21万元,完成年初预算的142.03%。其中:

1.一般公共服务(类) 民主党派及工商联事务(款) 行政运行(项)

年初预算120.41万元,支出决算174.41万元,完成年初预算的144.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加了社会保障及城市文明奖等。

2.一般公共服务(类) 民主党派及工商联事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算13.5万元,支出决算36.32万元,完成年初预算的269.04%。决算数大于预算数的主要原因是追加了几项项目活动经费。

3. 一般公共服务(类)其他民主党派及工商联事务(款)

年初预算0万元,支出决算4万元,完成年初预算的400%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目活动经费。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算43.4万元,支出决算42.23万元,完成年初预算的97.3%决算数小于预算数的主要原因是退休人员转社保。

5.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算9.2万元,支出决算12.2万元,完成年初预算的132.61%决算数大于预算数的主要原因是增加了社会保障。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算10.05万元,支出决算10.05万元,完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出243.89万元,其中人员经费224.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费19.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市工商联2017年度没有政府性基金收入和支出。

故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出174.41万元,比2016年增加54万元,增长44.85%,变动主要原因是增加社会保障及城市文明奖等。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额3.36万元,其中:政府采购货物支出3.36万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有情况

截止到2017年12月31日,安庆市工商联共有车辆0辆,本单位无此类国有资产。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,工商联对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共四个项目,涉及资金35.32万元,占项目预算总额的261.63%,四个项目的工作取得了显著成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果

综合业务专项活动中,按部就班完成了2017年绩效目标;工商联换届工作在省工商联、市委、市政府的指导下顺利完成了换届工作;县级工商联创建及第三方评估工作也达到了预期绩效目标,取得了良好的效果。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2017年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:

指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:

指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:

指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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  市工商联2018年“三公”经费预算
  安庆市工商联2019年部门预算
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